Overzicht Algemene middelen en organisatie | Overige

7.5 Overige

Beleidsdoel							(Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig)
	Overige	2025 Rekening		2026 t/m TBW		2027 Begroting			2028 Raming		2029 Raming		2030 Raming
	Totaal lasten	-3.306	V	6.024	N	15.443	N	29.889	N	45.511	N	59.013	N
	Totaal baten	-9.608	V	-13.512	V	-6.100	V	-6.100	V	-6.100	V	-6.100	V
	Saldo van baten en lasten	-12.914	V	-7.488	V	9.343	N	23.789	N	39.411	N	52.913	N
	Stortingen
7.5	Algemene reserve	13.017	N	10.413	N	2.372	N	2.245	N	2.069	N	0	V
7.5	Reserve Waardevermindering grondaankopen Groen	7.777	N	3.878	N	12.700	N	12.700	N	12.700	N	22.987	N
	Onttrekkingen
7.5	Algemene reserve	-118.207	V	-36.036	V	-7.524	V	-5.595	V	-2.000	V	-1.761	V
7.5	Reserve Waardevermindering grondaankopen Groen	-66	V	0	V	0	V	0	V	0	V	0	V
	Resultaat	-110.393	V	-29.233	V	16.891	N	33.139	N	52.180	N	74.139	N

Lasten:

De toename van de lasten wordt met name verklaard door de stelpost ‘Indexeringen’. In de begroting zijn de budgetten vanuit de stelpost opgehoogd tot het prijspeil van het lopende jaar. Met deze stelpost wordt ook al rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen.

Baten:

Het saldo van de baten bestaat vooral uit verkoopopbrengsten van gronden, huuropbrengsten en pachtopbrengsten. De hogere opbrengst in 2026 komt door een hogere verwachte opbrengst van grondverkopen.

Stortingen:

De stortingen in de algemene reserve betreffen een aantal decentralisatie-uitkeringen uit de septembercirculaire 2025.

Onttrekkingen:

De onttrekkingen aan de algemene reserve betreft vooral onttrekkingen die volgen uit de doorlichting van de bestemmingsreserves, zoals die bij de begroting in 2026 zijn verwerkt. Daarnaast worden middelen uit de algemene reserve onttrokken met betrekking tot decentralisatie-uitkeringen. Deze middelen zijn eerder gestort in de algemene reserve. Ze mogen aan de algemene reserve worden onttrokken als verwacht wordt dat deze middelen ook uitgegeven worden in het betreffende jaar.